QUESTIONS FREQUENTES

Liste des questions les plus fréquemment posées. Avec une réponse précise et directe pour chaque cas et situation.

1. Installer la mise à jour à partir d’un Cdrom
2. Sauvegarder mon fichier de données sur PC et MAC
3. Restaurer (réinstaller) mon fichier de sauvegarde
4. Comment sélectionner mon fichier Partenaire au démarrage ?
5. Comment lancer un contrôle ?
6. Que faire avec l'imprimé du contrôle ?
7. Mon écran reste blanc sur l'ouverture des ventes comptoirs
8. Clôture ou nouvel exercice
9. Changer d'exercice dans MaxiCompta

Dans un premier temps, assurez-vous que PARTENAIRE ne soit pas en cours d'utilisation. Ensuite, insérer votre Cdrom de mise à jour dans le lecteur et patienter quelques instant (celui-ci devrait démarrer tout seul et vous lancer le module d'installation).

Votre fichier de données se trouve (dans la plupart des cas) dans le répertoire M3soft_Data_Partenaire. Pour effectuer la sauvegarde, veuillez-le sélectionner, allez dans le menu "EDITION" (en haut de votre écran) et sélectionnez "COPIER". Rendez-vous ensuite sur votre support de sauvegarde ZIP, allez dans le menu "EDITON" et faites"COLLER". Le temps de copier le fichier (cela peut prendre plusieurs minutes sur les ordinateurs antédiluvien).

Sélectionnez votre fichier sur votre support de sauvegarde. CD, ZIP, etc... Rendez-vous dans le menu "EDITION" puis cliquez sur "COPIER". Allez ensuite sur votre disque dur, dans le répertoire M3soft_Data_Partenaire et "COLLER" votre fichier. Il est fortement conseiller de faire une sauvegarde sur un support vierge avant de procéder à cette action.

Tout de suite après avoir double cliquer sur l'icône de Partenaire, appuyez sur la touche "Alt" (à gauche de la barre d'espace de votre clavier) sans la relâcher, jusqu'à l'apparition d'une fenêtre de sélection de fichier. Sélectionnez votre fichier dans le répertoire M3Soft_Data_Partenaire.

Allez dans "FICHIER", sélectionnez le menu "UTILITAIRE", puis de nouveau le menu "FICHIER". Le menu "CONTROLE" apparaît. Sélectionnez-le et cliquez sur "OK" avec les options sélectionnées par défaut. Laisser votre imprimante allumée. Attention, cette procédure peut être longue (plusieurs dizaines de minutes sur les ordinateurs lents).

Dans le cas où PARTENAIRE trouve des anomalies, elles sont imprimées. Veuillez-les corriger et relancer un contrôle. Sur l'imprimé, toutes les fins de lignes se terminant par "corrigé" sont des anomalies automatiquement corrigées par le contrôle.
Procédure à suivre pour les messages suivants:

1. L'article n°XXXXX n'a pas de Fournisseur: Allez dans "Stock", "Article", "éditeur", "éditeur 4D". Sélectionnez "no fournisseur" et "rechercher". Vous obtenez la liste des articles qui n’ont pas de fournisseur. Affectez un fournisseur dans chaque article et "valider" avec la flèche verte.
2. Champ obligatoire[article): Référence fournisseur. Même méthode que précédemment. A la place de "no fournisseur", sélectionnez "référence fournisseur".
3. Champ obligatoire[ref catalogue photo]: Référence vente. Allez dans "stock", "catalogue photo", "éditeur", "éditeur 4D". Sélectionnez "référence vente", puis "rechercher". Vous obtenez le ou les enregistrements qui ne possèdent pas de référence Vente.
4. Article sans fiche stock: Allez dans stock, "article", entrez le code de l'article. Une fois dans la fiche article, si aucune opération n'apparaît (dans la zone opération) vous pouvez supprimer l'article: pour cela, cliquez sur la croix rouge. Vous retrouvez votre article. Sélectionnez-le et cliquez sur supprimer (icône de panneau d’interdiction). Sinon, passer dans le menu "fournisseur", "saisie stock" et procéder à la saisie de la référence fournisseur erronée
5. MAXICOMPTA: L'écriture XX du XX - 06/09/2002 compte n°70720000 n'a ni débit, ni crédit: Allez dans "Consultation", "voir les écritures" "éditeur", "éditeur 4D". Sélectionnez "Débit" puis "ajouter" et sélectionnez "Crédit" puis "rechercher". Vous obtenez toutes les écritures sans débit, ni crédit. Sélectionnez-les toutes (Ctrl A) dans le menu "EDITION" et cliquez sur l’icône de panneau d’interdiction pour les supprimer.

En monoposte, lancez un contrôle de PARTENAIRE ou en multi point de vente, lancez une liaison avec la descente de la table des numérotations (côté centrale), ensuite faites un contrôle sur le poste client.

Faites impérativement une sauvegarde sur un support vierge. Dans le menu "Autre", sélectionnez "Clôture ou nouvel exercice". Au message, "Avez-vous fait une sauvegarde?", répondez oui puis quand le message "cette procédure peut être longue, voulez-vous l'exécuter?", répondez également oui. Vous ne pourrez pas clôturer l'exercice si PARTENAIRE vous propose d'imprimer. Dans ce cas la, corrigez les problèmes en reprenant la procédure ci-dessus.

Sélectionnez le menu "AUTRE", puis votre exercice (situé sous le menu "CLOTURE OU NOUVEAU EXERCICE"). Il reste à selectionner l'execice souhaité.